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重庆市www.goall007.com2017年部门预算情况说明

信息来源:刘桂英 发布人:系统管理员 发布日期:2017-02-15 点击:

    一、单位基本情况
    www.goall007.com为财政全额拨款的行政单位,本单位行政编制27个、工勤编制1个,2017年初实有行政22人、工勤1人,内设17个科室。单位的主要职能:确保全县财政资金安全、提高服务效率;贯彻和实施财政收付有关法律法规和制度,负责全县财政收付和财政支付监督管理工作,承办县政府交办的其他工作。
    二、部门预算情况说明
    2017年一般公共预算财政拨款收入612.36万元,一般公共预算财政拨款支出 612.36万元,比2016年增加23.59万元。其中:基本支出527.36 万元,比2016年增加53.59万元,主要原因是人员工资增加及相应费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 85万元,比2016年减少30万元,主要原因是专项设备购置及预算改革支出减少。
    三、“三公”经费情况说明
    2017年“三公”经费预算6.21万元,比2016年减少3.23万元。其中:公务接待费2.21万元,比2016年增加0.77万元;公务用车运行维护费4万元,比2016年减少4万元,主要原因是公务接待人次增多。 
    四、其他重要事项的情况说明
    1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费84.94万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
    2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款27.6万元。
    3、国有资产占有使用情况。本单位国有资产总计1031.27万元,其中固定资产834.77万元;负债总计49.04万元;净资产总计982.22万元,其中非流动资产基金834.77万元。

    附件: 2017年www.goall007.com预算公开表.xls


 

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